eXTReMe Tracker
 
 


Proses Sertifikasi

 

 

PENJELASAN SKEMA TATA CARA AUDIT :

SERTIFIKASI AWAL

  1. Hotel mengajukan surat permohonan kepada LSUP-SWU untuk dilaksanakan Sertifikasi awal
  2. LSUP-SWU memberikan surat jawaban persetujuan Sertifikasi dengan mengirimkan Form Penilaian Mandiri atau Self Assesment.
  3. LSUP-SWU memilih/menunjuk Tim Audit yang kompeten memberikerikan surat penugasan kepada Auditor untuk melaksanakan Audit Tahap 1
  4. Auditor membuat Rencana Audit Tahap 1
  5. Auditor melaksanakan Audit tahap 1
  6. Tim Audit Tahap 1 membuat Laporan Ringkas Audit Kecukupan dokumen
  7. LSU memilih/menunjuk Tim Audit Tahap 2 yang Kompeten untuk melaksanakan Audit tahap 2
  8. Tim Audit membuat rencana Audit Tahap 2 dengan menghubungi pihak hotel/perusahaan yang bersangkutan untuk membuad jadwal pelaksanaan Audit tahap 2
  9. Pelaksanaan Audit Tahap 2
  10. Tim Audit membuat Laporan Hasil Audit Tahap 2 untuk disampaikan ke LSUP-SWU
  11. LSUP-SWU menunjuk Tim komite Sertifikasi untuk melaksanakan verivikasi Audit tahap 1 dan audit tahap 2
  12. Kesimpulan Audit Sertifikasi dibawa ke Pleno untuk membuat Keputusan
  13. Keputusan Seritikasi awal
  14. Pemberian sertifikasi awal dan penerbitan sertifikat Sertifikasi


SURVEILAN

  1. Surveilan dilakukan setiap tahun setelah dilakukan sertifikasi awal
  2. LSUP-SWU menunjuk tim Audit yang kompeten untuk melaksanakan Survelan
  3. Tim Audit berkomunikasi dengan Hotel untuk membuat jadwal pelaksanaan Surveilan
  4. Pelaksanaan Surveilan
  5. Tim Audit membuat Laporan/kesimpulan Surveilan


SERTIFIKASI  ULANG

  1. Setelah masa berlaku Sertifikat berakhir Hotel bisa mengajukan kembali untuk pelaksanaan Seritifikasi Ulang
  2. Hotel mengajukan surat permohonan kepada LSUP-SWU untuk dilaksanakan Serifikasi Ulang
  3. LSUP-SWU menunjuk tim Audit untuk melaksanakan Sertifikasi Ulang
  4. Tim Audit berkoordinasi dengan hotel untuk penjadwalan pelaksanaan Sertifikasi Ulang
  5. Tim Audit melaksanakan Sertifikasi Ulang
  6. Tim Audit membuat Laporan dan kesimpulan untuk dibawa ke pleno
  7. Keputusan sertifikasi
  8. Penerbitan Sertifikat